| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 9297 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº35022 ORDEM DE COMPRA Nº5097 EM ANEXO. | 992,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº35022 ORDEM DE COMPRA Nº5097 EM ANEXO. | 992,62 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.334.217- 006.334.987 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR SANDRO EM 04/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO:35022 ORDEM COMPRA Nº5097 | 992,62 | ||
| TOTAL | 992,62 | 992,62 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 992,62 | |||
