| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITA |
| Número do empenho: | 9299 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.APOIO CULTURAL MÊS OUTUBRO CFE NOTA FISCAL Nº119 ORDEM DE COMPRA Nº5116/2014 REQUISIÇÃO Nº35075/2014. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | REF.APOIO CULTURAL MÊS OUTUBRO CFE NOTA FISCAL Nº119 ORDEM DE COMPRA Nº5116/2014 REQUISIÇÃO Nº35075/2014. | 600,00 | ||
| 27/10/2014 | REF.APOIO CULTURAL MÊS OUTUBRO CFE NOTA FISCAL Nº119 ORDEM DE COMPRA Nº 5116/2014 REQUISIÇÃO Nº 35075/2014. | 600,00 | ||
| 30/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292145 PAGTO. REF. EMPENHO 9299/2014 ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - 3401 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
