| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 9316 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO RELÓGIO PONTO DA SEC.DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5118 REQUISIÇÃO Nº35076 E DOCUMENTO ANEXO | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO RELÓGIO PONTO DA SEC.DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5118 REQUISIÇÃO Nº35076 E DOCUMENTO ANEXO | 99,00 | ||
| 29/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1690 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO RELÓGIO PONTO DA SEC.DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 5118 REQUISIÇÃO:35076 E DOC. ANEXO | 99,00 | ||
| 29/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9316/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
