| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 9321 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E A TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE BUSCARAM A PACIENTE NATALIA SIQUEIRA EM TRÊS DE MAIO QUANDO TRASFERIDA PARA CARAZINHO CFE ORDEM COMPRA Nº5123 REQUISIÇÃO Nº35048,CUPOM FISCAL Nº 212172 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 20,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E A TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE BUSCARAM A PACIENTE NATALIA SIQUEIRA EM TRÊS DE MAIO QUANDO TRASFERIDA PARA CARAZINHO CFE ORDEM COMPRA Nº5123 REQUISIÇÃO Nº35048,CUPOM FISCAL Nº 212172 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 20,50 | ||
| 28/10/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E A TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE BUSCARAM A PACIENTE NATALIA SIQUEIRA EM TRÊS DE MAIO QUANDO TRASFERIDA PARA CARAZINHO CFE ORDEM COMPRA Nº 5123 REQUISIÇÃO Nº 35048,CUPOM FISCAL Nº 212172 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 20,50 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9321/2014 ADAIR DAMIANI - 1073 | 20,50 | ||
| TOTAL | 20,50 | 20,50 | 20,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
