| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 9323 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5131 COLETA DE PREÇO Nº290/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5131 COLETA DE PREÇO Nº290/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 202,00 | ||
| 10/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 27350 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LSIABETE FRÁ EM 10/11/14 REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5131 COLETA PREÇO Nº290/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 202,00 | ||
| 11/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9323/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 202,00 | ||
| TOTAL | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
