| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9329 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM COMPRA Nº5128 REQUISIÇÃO Nº35070. | 23,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM COMPRA Nº5128 REQUISIÇÃO Nº35070. | 23,35 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1202 RECEBIDA E AUTENTICADA P/NELSI FIM EM 04/11/14 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM COMPRA Nº5128 REQUISIÇÃO Nº35070. | 23,35 | ||
| TOTAL | 23,35 | 23,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23,35 | |||
