| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 9330 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/14 DO NOTORISTA ROBERVAL KLEMANN LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CIDADANIA FISCAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5133 REQUISIÇÃO Nº35081. | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/10/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/14 DO NOTORISTA ROBERVAL KLEMANN LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CIDADANIA FISCAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5133 REQUISIÇÃO Nº35081. | 93,00 | ||
| 28/10/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/14 DO NOTORISTA ROBERVAL KLEMANN LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CIDADANIA FISCAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5133 REQUISIÇÃO Nº35081. | 93,00 | ||
| 29/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9330/2014 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
