| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 9333 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA A HIGIENE JUNTO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5143 COLETA PREÇO Nº292/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 21,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA A HIGIENE JUNTO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5143 COLETA PREÇO Nº292/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 21,45 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 6858 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ REF. AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA A HIGIENE JUNTO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº5143 COLETA PREÇO Nº292/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 21,45 | ||
| TOTAL | 21,45 | 21,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21,45 | |||
