| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO VALDIR COSTA DA SILVA |
| Número do empenho: | 934 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR TERESINHA DOS SANTOS PEREIRA NO MÊS JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº005/2014 EM ANEXO. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR TERESINHA DOS SANTOS PEREIRA NO MÊS JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº005/2014 EM ANEXO. | 110,00 | ||
| 10/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR TERESINHA DOS SANTOS PEREIRA NO MÊS JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 EM ANEXO. | 110,00 | ||
| 10/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 934/2014 PAULO VALDIR COSTA DA SILVA - 9211 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
