| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRIPAC- CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 9341 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº35104 ORDEM COMPRA Nº5146 EM ANEXO. | 777,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 29/10/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº35104 ORDEM COMPRA Nº5146 EM ANEXO. | 777,00 | ||
| TOTAL | 777,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 777,00 | |||
