| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ PERTILE |
| Número do empenho: | 9364 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Departamento Juridico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROCURADOR JURÍDICO DR. SÉRGIO LUIZ PERTILE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5163 REQUISIÇÃO Nº35111 E DEMAIS COMPROVANTES. | 44,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | REF.DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROCURADOR JURÍDICO DR. SÉRGIO LUIZ PERTILE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5163 REQUISIÇÃO Nº35111 E DEMAIS COMPROVANTES. | 44,50 | ||
| 30/10/2014 | REF.DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROCURADOR JURÍDICO DR. SÉRGIO LUIZ PERTILE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5163 REQUISIÇÃO Nº35111 E DEMAIS COMPROVANTES. | 44,50 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9364/2014 SERGIO LUIZ PERTILE - 4708 | 44,50 | ||
| TOTAL | 44,50 | 44,50 | 44,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
