| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN SCHALLEMBERGER |
| Número do empenho: | 9366 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE OFÍCIO EM ANEXO A ORDEM DE COMPRA Nº5160 REQUISIÇÃO Nº35115 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES. | 26,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE OFÍCIO EM ANEXO A ORDEM DE COMPRA Nº5160 REQUISIÇÃO Nº35115 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES. | 26,30 | ||
| 30/10/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE OFÍCIO EM ANEXO A ORDEM DE COMPRA Nº5160 REQUISIÇÃO Nº35115 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES. | 26,30 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9366/2014 JANETE ACHI BARDEN SCHALLEMBERGER - 6224 | 26,30 | ||
| TOTAL | 26,30 | 26,30 | 26,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
