| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 9368 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LAVAGEM COMPLETA VEICULO IUZ-3076 DA SEC.DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5155 NOTA FISCAL Nº622 E REQUISIÇÃO Nº35123 EM ANEXO. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | REFERENTE LAVAGEM COMPLETA VEICULO IUZ-3076 DA SEC.DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5155 NOTA FISCAL Nº622 E REQUISIÇÃO Nº35123 EM ANEXO. | 85,00 | ||
| 30/10/2014 | REFERENTE LAVAGEM COMPLETA VEICULO IUZ-3076 DA SEC.DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5155 NOTA FISCAL Nº622 E REQUISIÇÃO Nº35123 EM ANEXO. | 85,00 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9368/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
