| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDERSON CONTE - MEI |
| Número do empenho: | 9370 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LAVAGEM VEICULO INC-1465 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5173 REQUISIÇÃO Nº35133 E NOTA FISCAL Nº034 EM ANEXO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | REFERENTE LAVAGEM VEICULO INC-1465 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5173 REQUISIÇÃO Nº35133 E NOTA FISCAL Nº034 EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 30/10/2014 | REFERENTE LAVAGEM VEICULO INC-1465 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5173 REQUISIÇÃO Nº 35133 E NOTA FISCAL Nº 034 EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2014 ANDERSON CONTE - MEI - 4805 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
