| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9371 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº5168 REQUISIÇÃO Nº35112 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM . | 155,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº5168 REQUISIÇÃO Nº35112 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM . | 155,04 | ||
| 30/10/2014 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº5168 REQUISIÇÃO Nº35112 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM . | 155,04 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9371/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 155,04 | ||
| TOTAL | 155,04 | 155,04 | 155,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
