| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9372 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO VEICULO IVJ-3135 DA EQUIPE DE SAÚDE CFE DOCUMENTO ORDEM DE COMPRA Nº5156 E REQUISIÇÃO Nº35122 EM ANEXO | 100,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO VEICULO IVJ-3135 DA EQUIPE DE SAÚDE CFE DOCUMENTO ORDEM DE COMPRA Nº5156 E REQUISIÇÃO Nº35122 EM ANEXO | 100,41 | ||
| 05/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 109.923 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 05/11/14 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO VEICULO IVJ-3135 DA EQUIPE DE SAÚDE CFE DOCUMENTO ORDEM DE COMPRA Nº5156 E REQUISIÇÃO Nº35122 EM ANEXO | 100,41 | ||
| 06/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9372/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 100,41 | ||
| TOTAL | 100,41 | 100,41 | 100,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
