| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 9373 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM SANTA MARIA CFE OFÍCIO,ORDEM DE COMPRA Nº5157 REQUISIÇÃO Nº35121 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 28,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM SANTA MARIA CFE OFÍCIO,ORDEM DE COMPRA Nº5157 REQUISIÇÃO Nº35121 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 28,80 | ||
| 30/10/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM SANTA MARIA CFE OFÍCIO,ORDEM DE COMPRA Nº5157 REQUISIÇÃO Nº35121 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 28,80 | ||
| 05/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9373/2014 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 28,80 | ||
| TOTAL | 28,80 | 28,80 | 28,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
