| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9374 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE ALIMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35127 ORDEM DE COMPRA Nº5180/2014 | 32,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE ALIMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35127 ORDEM DE COMPRA Nº5180/2014 | 32,70 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 175441 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI L.FRÁ EM 04/11/14 REFERENTE ALIMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35127 ORDEM COMPRA Nº5180/2014 | 32,70 | ||
| TOTAL | 32,70 | 32,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32,70 | |||
