| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9375 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ALIMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5174 REQUISIÇÃO Nº35128 EM ANEXO. | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE ALIMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5174 REQUISIÇÃO Nº35128 EM ANEXO. | 41,00 | ||
| 13/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.412.472 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ MARI LISABETE FRÁ EM 13/11/14 REF. ALIMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5174 REQUISIÇÃO Nº35128 EM ANEXO. | 41,00 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9375/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
