| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 9387 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº293 ORDEM COMPRA Nº5135 E DOCUMENTOS ANEXO. | 601,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº293 ORDEM COMPRA Nº5135 E DOCUMENTOS ANEXO. | 601,00 | ||
| 10/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 27388 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 10/11/14 REF. MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº293 ORDEM COMPRA Nº5135 E DOCUMENTOS ANEXO. | 601,00 | ||
| TOTAL | 601,00 | 601,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 601,00 | |||
