| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 9392 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM COMPRA Nº5149 REQUISIÇÃO Nº35101 EM ANEXO. | 60,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM COMPRA Nº5149 REQUISIÇÃO Nº35101 EM ANEXO. | 60,50 | ||
| 07/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1457 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 07/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM COMPRA Nº5149 REQUISIÇÃO Nº35101 EM ANEXO. | 60,50 | ||
| 10/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9392/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 60,50 | ||
| TOTAL | 60,50 | 60,50 | 60,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
