| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 9396 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE Á MEDICAÇÃO PARA USO NA FARMÁCIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5154 COLETA DE PREÇO Nº297 E DOCUMENTOS ANEXO. | 741,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE Á MEDICAÇÃO PARA USO NA FARMÁCIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5154 COLETA DE PREÇO Nº297 E DOCUMENTOS ANEXO. | 741,50 | ||
| 10/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 91056 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 10/11/14 REF. Á MEDICAÇÃO PARA USO NA FARMÁCIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5154 COLETA DE PREÇO Nº297 E DOCUMENTOS ANEXO. | 741,50 | ||
| TOTAL | 741,50 | 741,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 741,50 | |||
