| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DA EMBRATEL DO TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº3373 1301 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30561 ORDEM DE COMPRA Nº456 FATURA Nº210773172155 EM ANEXO. | 13,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DA EMBRATEL DO TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº3373 1301 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30561 ORDEM DE COMPRA Nº456 FATURA Nº210773172155 EM ANEXO. | 13,09 | ||
| 10/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DA EMBRATEL DO TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº 3373 1301 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30561 ORDEM DE COMPRA Nº 456 FATURA Nº 210773172155 EM ANEXO. | 13,09 | ||
| TOTAL | 13,09 | 13,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13,09 | |||
