| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INVESTPREV SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 9417 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SEGURO DA RECEFITUR DO VEICULO PLACA IUR 6070 PARA LICENÇA NO DAER NO PERÍODO DE 20/10/2014 Á 20/10/2015 CFE RENAVAM Nº566700794 APÓLICE Nº1002800029410 DOCUMENTO Nº1002800029410/002 ORDEM DE COMPRA Nº5207/2014 REQUISIÇÃO Nº35162/2014. | 1.303,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | PAGAMENTO DE SEGURO DA RECEFITUR DO VEICULO PLACA IUR 6070 PARA LICENÇA NO DAER NO PERÍODO DE 20/10/2014 Á 20/10/2015 CFE RENAVAM Nº566700794 APÓLICE Nº1002800029410 DOCUMENTO Nº1002800029410/002 ORDEM DE COMPRA Nº5207/2014 REQUISIÇÃO Nº35162/2014. | 1.303,00 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DA RECEFITUR DO VEICULO PLACA IUR 6070 PARA LICENÇA NO DAER NO PERÍODO DE 20/10/2014 Á 20/10/2015 CFE RENAVAM Nº566700794 APÓLICE Nº1002800029410 DOCUMENTO Nº 1002800029410/002 ORDEM DE COMPRA Nº 5207/2014 REQUISIÇÃO Nº 35162/2014. | 1.303,00 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9417/2014 - REF. pgto parte seguro veículo IUR 6070 INVESTPREV SEGURADORA SA - 5606 | 651,50 | ||
| 03/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9417/2014 - REF. pgto final seguro veículo Placa IUR 6070 INVESTPREV SEGURADORA SA - 5606 | 651,50 | ||
| TOTAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
