| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9418 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE FOTOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TAÇA DEOCIR FAVRETTO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº018 ORDEM DE COMPRA Nº5205 REQUISIÇÃO Nº35171. VALOR BRUTO R$ 143,00 INSS(11%) R$ 15,73 LIQUIDO R$ 127,27 | 143,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | REF.PAGAMENTO DE FOTOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TAÇA DEOCIR FAVRETTO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº018 ORDEM DE COMPRA Nº5205 REQUISIÇÃO Nº35171. VALOR BRUTO R$ 143,00 INSS(11%) R$ 15,73 LIQUIDO R$ 127,27 | 143,00 | ||
| 04/11/2014 | REF.PAGAMENTO DE FOTOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TAÇA DEOCIR FAVRETTO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº018 ORDEM DE COMPRA Nº5205 REQUISIÇÃO Nº35171 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM DA SEC.EDUCAÇÃO EM 04/11/14 VALOR BRUTO R$ 143,00 INSS(11%) R$ 15,73 LIQUIDO R$ 127,27 | 143,00 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9418/2014 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 143,00 | ||
| TOTAL | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
