| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 9430 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA RAIO DE LUZ/ APAE SANTA BÁRBARA DO SUL BRUTO LICITAÇÃO CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 ORDEM COMPRA Nº5220 NF=066 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. BRUTO..... R$ 4.987,50 INSS...... R$ 164,58 LÍQUIDO....R$ 4.822,92 | 4.987,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA RAIO DE LUZ/ APAE SANTA BÁRBARA DO SUL BRUTO LICITAÇÃO CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 ORDEM COMPRA Nº5220 NF=066 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. BRUTO..... R$ 4.987,50 INSS...... R$ 164,58 LÍQUIDO....R$ 4.822,92 | 4.987,50 | ||
| 04/11/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA RAIO DE LUZ/ APAE SANTA BÁRBARA DO SUL BRUTO LICITAÇÃO CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 ORDEM COMPRA Nº5220 NF=066 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 04/11/2014 BRUTO..... R$ 4.987,50 INSS...... R$ 164,58 LIQUIDO: R$ 4.822,92 | 4.987,50 | ||
| TOTAL | 4.987,50 | 4.987,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.987,50 | |||
