| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DILSON MARTINHO MOURA |
| Número do empenho: | 945 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DILSON MARTINHO DE MOURA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DIRF E RAIS NOS DIAS 11 E 12/02/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30577/2014 ORDEM COMPRA Nº473/2014 PROGRAMAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DILSON MARTINHO DE MOURA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DIRF E RAIS NOS DIAS 11 E 12/02/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30577/2014 ORDEM COMPRA Nº473/2014 PROGRAMAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 | ||
| 10/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DILSON MARTINHO DE MOURA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DIRF E RAIS NOS DIAS 11 E 12/02/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30577/2014 ORDEM COMPRA Nº 473/2014 PROGRAMAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 | ||
| 10/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 945/2014 DILSON MARTINHO MOURA - 4 | 462,02 | ||
| TOTAL | 462,02 | 462,02 | 462,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
