| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9455 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS OUTUBRO/2014 | 882,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS OUTUBRO/2014 | 882,90 | ||
| 05/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 882,90 | ||
| TOTAL | 882,90 | 882,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 882,90 | |||
