| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 948 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE,DEVIDO ATRASO ENTREGA DO PREGÃO DO CISA NECESSITANDO DE FAZER PEDIDO FORA DO PREGÃO,CONFORME COLETA PREÇO Nº24, REQUISIÇÃO Nº30550,ORDEM DE COMPRA Nº461 EM ANEXO. | 92,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE,DEVIDO ATRASO ENTREGA DO PREGÃO DO CISA NECESSITANDO DE FAZER PEDIDO FORA DO PREGÃO,CONFORME COLETA PREÇO Nº24, REQUISIÇÃO Nº30550,ORDEM DE COMPRA Nº461 EM ANEXO. | 92,50 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 41865 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 05/05/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE,DEVIDO ATRASO ENTREGA DO PREGÃO DO CISA NECESSITANDO DE FAZER PEDIDO FORA DO PREGÃO,CFE COLETA DE PREÇO Nº 24, REQUISIÇÃO Nº 30550,ORDEM DE COMPRA Nº 461 EM ANEXO. | 92,50 | ||
| 29/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2014 DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3659 | 92,50 | ||
| TOTAL | 92,50 | 92,50 | 92,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
