| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 9481 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.PAGAMENTO DE PIZZAS CONSUMIDAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR E DIA DAS CRIANÇAS CFE ORDEM COMPRA Nº5188 REQUISIÇÃO Nº35166 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | PRÉVIO REF.PAGAMENTO DE PIZZAS CONSUMIDAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR E DIA DAS CRIANÇAS CFE ORDEM COMPRA Nº5188 REQUISIÇÃO Nº35166 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 175,00 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO NF= 3995 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 21/11/14 REF.PAGAMENTO DE PIZZAS CONSUMIDAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR E DIA DAS CRIANÇAS CFE ORDEM COMPRA Nº5188 REQUISIÇÃO Nº35166 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 175,00 | ||
| 28/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9481/2014 ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - 8989 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
