| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9485 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM OMPRA Nº5233 REQUISIÇÃO Nº35165. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | PRÉVIO SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM OMPRA Nº5233 REQUISIÇÃO Nº35165. | 90,00 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 47844 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM RESPONSÁVEL SEC,EDUCAÇÃO EM 28/11/14 SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM OMPRA Nº5233 REQUISIÇÃO Nº35165. | 90,00 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9485/2014 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 5083 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
