| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9486 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5232 REQUISIÇÃO Nº35164 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5232 REQUISIÇÃO Nº35164 | 1.140,00 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 47843 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL NELSI FIM DA SEC.EDUCAÇÃO EM 28/11 REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5232 REQUISIÇÃO Nº35164 | 1.140,00 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9486/2014 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 5083 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
