| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9490 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS NOVEMBRO/2014 | 269,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | REF.PGTO 1/3 FERIAS NOVEMBRO/2014 | 269,13 | ||
| 05/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 269,13 | ||
| TOTAL | 269,13 | 269,13 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 269,13 | |||
