| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 9493 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE PERÍODO DE 01/09/2014 Á 30/09/2014 CFE CONTRATO N 085/2013 ORDEM DE COMPRA Nº5225 NOTA FISCAL ELETRÔNICA:47065 BRUTO......... R$ 613,90 ISSQN......... R$ 18,41 IRRF.......... R$ 9,20 LIQUIDO....... R$ 586,29 | 613,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | REF.COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE PERÍODO DE 01/09/2014 Á 30/09/2014 CFE CONTRATO N 085/2013 ORDEM DE COMPRA Nº5225 NOTA FISCAL ELETRÔNICA:47065 BRUTO......... R$ 613,90 ISSQN......... R$ 18,41 IRRF.......... R$ 9,20 LIQUIDO....... R$ 586,29 | 613,90 | ||
| 05/11/2014 | REF.COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE PERÍODO DE 01/09/2014 Á 30/09/2014 CFE CONTRATO N 085/2013 ORDEM DE COMPRA Nº 5225 NOTA FISCAL ELETRÔNICA: 47065 BRUTO......... R$ 613,90 ISSQN......... R$ 18,41 IRRF.......... R$ 9,20 LIQUIDO....... R$ 586,29 | 613,90 | ||
| TOTAL | 613,90 | 613,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 613,90 | |||
