| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9503 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº5244 REQUISIÇÃO:35190 FATURA EM ANEXO. | 283,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº5244 REQUISIÇÃO:35190 FATURA EM ANEXO. | 283,02 | ||
| 05/11/2014 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº5244 REQUISIÇÃO:35190 FATURA EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 05/11/2014 | 283,02 | ||
| TOTAL | 283,02 | 283,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 283,02 | |||
