| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MADALENA LURDES ANTUNES DA ROSA |
| Número do empenho: | 951 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR GIL FICAGNA,CONFORME CONTRATO Nº04/2014 NOS MESES DE JANEIRO/2014 À MARÇO DE 2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30566 E ORDEM DE COMPRA Nº489 EM ANEXO. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR GIL FICAGNA,CONFORME CONTRATO Nº04/2014 NOS MESES DE JANEIRO/2014 À MARÇO DE 2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30566 E ORDEM DE COMPRA Nº489 EM ANEXO. | 330,00 | ||
| 11/02/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2014 REF.MÊS DE JANEIRO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 30566 ORDEM COMPRA Nº 489 | 110,00 | ||
| 12/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA2014/contrato 04/2014 MADALENA LURDES ANTUNES DA ROSA - 6808 | 110,00 | ||
| 28/02/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CONTRATO Nº 04/2014 NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CFE RECIBO Nº 20 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 28/02/2014 REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR GIL FICAGNA CFE ORDEM COMPRA Nº 489 REQUISIÇÃO Nº 30566 | 110,00 | ||
| 05/03/2014 | ESTORNO DE SALDO EMPENHO Nº 951 CFE DISTRATO DO CONTRATO Nº 04/2014 DEVIDO A LOCADORA NÃO DISPONIBILIZAR MAIS O REFERIDO IMÓVEL PARA LOCAÇÃO A CONTAR DE 01/03/14 . PORTANTO, ESTORNADO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL. | -110,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 110,00 | |||
