| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 9518 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº5201 REQUISIÇÃO Nº35156. | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº5201 REQUISIÇÃO Nº35156. | 315,00 | ||
| 06/11/2014 | LIQUIDADO NF= 2344 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº5201 REQUISIÇÃO Nº35156. | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 315,00 | |||
