| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9533 | Data de lançamento: | 06/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO POLO - INC 1465 CDA SAÚDE CFE NF= 323742-324079-324659-324900-324947- 325217 EM ANEXO. | 458,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO POLO - INC 1465 CDA SAÚDE CFE NF= 323742-324079-324659-324900-324947- 325217 EM ANEXO. | 458,05 | ||
| 06/11/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO POLO - INC 1465 CDA SAÚDE CFE NF=323742-324079-324659-324900-324947-325217 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR SANDRO EM 06/11/2014 | 458,05 | ||
| TOTAL | 458,05 | 458,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 458,05 | |||
