| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9551 | Data de lançamento: | 06/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar FEDERAL - PNAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS -EMEI PINGO GENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE CONF.TOMADA DE PREÇO Nº1/2014-PROCESSO Nº4/2014 ORDEM COMPRA Nº5259 REQUISIÇÃO:35243 DANFE Nº006.367.385 EM ANEXO. | 264,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2014 | 3REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE CONF.TOMADA DE PREÇO Nº1/2014-PROCESSO Nº4/2014 ORDEM COMPRA Nº5259 REQUISIÇÃO:35243 DANFE Nº006.367.385 EM ANEXO. | 264,30 | ||
| 06/11/2014 | 3REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE CONF.TOMADA DE PREÇO 1/2014-PROCESSO 4/2014 ORDEM COMPRA Nº5259 REQUISIÇÃO:35243 DANFE Nº006.367.385 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE EM 06/11/2014 | 264,30 | ||
| TOTAL | 264,30 | 264,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 264,30 | |||
