| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI |
| Número do empenho: | 9553 | Data de lançamento: | 06/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE FLORES E ORNAMENTAÇÕES PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM COMPRA Nº5262 REQUISIÇÃO Nº35245 EM ANEXO. | 577,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE FLORES E ORNAMENTAÇÕES PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM COMPRA Nº5262 REQUISIÇÃO Nº35245 EM ANEXO. | 577,80 | ||
| 07/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.392.264 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 07/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE FLORES E ORNAMENTAÇÕES PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM COMPRA Nº5262 REQUISIÇÃO Nº35245 EM ANEXO. | 577,80 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850350 PAGTO. REF. EMPENHO 9553/2014 GRASIELI DAMIANI - 8734 | 577,80 | ||
| TOTAL | 577,80 | 577,80 | 577,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
