| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 956 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REALIZADO NO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30595 ORDEM DE COMPRA Nº488 E ORÇAMENTO Nº315 EM ANEXO. | 73,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REALIZADO NO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30595 ORDEM DE COMPRA Nº488 E ORÇAMENTO Nº315 EM ANEXO. | 73,00 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10424 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NILTON REF.SERV. BALANCEAMENTO/GEOMETRIA DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO REF.ORDEM COMPRA Nº 488 REQUISIÇÃO Nº 30595 ORÇAMENTO Nº 315 | 73,00 | ||
| 21/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 956/2014 CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA - 45 | 73,00 | ||
| TOTAL | 73,00 | 73,00 | 73,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
