| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 9567 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE MONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS 1400 X 24 NA PATROLA N* 19 HW 140 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5298 REQUISIÇÃO Nº35305 RECIBOS DE RPA Nº06 - 08 - 23 EM ANEXO. VALOR BRUTO........... R$ 140,00 INSS(11%)..............R$ 15,40 LÍQUIDO............... R$ 124,60 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | REF.SERVIÇO DE MONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS 1400 X 24 NA PATROLA N* 19 HW 140 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5298 REQUISIÇÃO Nº35305 RECIBOS DE RPA Nº06 - 08 - 23 EM ANEXO. VALOR BRUTO........... R$ 140,00 INSS(11%)..............R$ 15,40 LÍQUIDO............... R$ 124,60 | 140,00 | ||
| 07/11/2014 | REF.SERVIÇO DE MONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS 1400 X 24 NA PATROLA N* 19 HW 140 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5298 REQUISIÇÃO:35305 RECIBOS DE RPA Nº 06 - 08 - 23 RECEBIDOS E AUTENTICADOS P/SANDRO VALOR BRUTO........... R$ 140,00 INSS(11%)..............R$ 15,40 LÍQUIDO............... R$ 124,60 | 140,00 | ||
| 17/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9567/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
