| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 9568 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS 1000 X 20 NO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM COMPRA Nº5297 REQUISIÇÃO:35304 RECIBOS DE RPA Nº02 E 05 EM ANEXO. VALOR BRUTO.......... R$ 75,00 INSS(11%)............ R$ 8,25 LÍQUIDO...............R$ 66,75 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS 1000 X 20 NO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM COMPRA Nº5297 REQUISIÇÃO:35304 RECIBOS DE RPA Nº02 E 05 EM ANEXO. VALOR BRUTO.......... R$ 75,00 INSS(11%)............ R$ 8,25 LÍQUIDO...............R$ 66,75 | 75,00 | ||
| 07/11/2014 | REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS 1000 X 20 NO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM COMPRA Nº5297 REQUISIÇÃO:35304 RECIBOS DE RPA Nº 02 E 05 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 07/11/2014 VALOR BRUTO.......... R$ 75,00 INSS(11%)............ R$ 8,25 LÍQUIDO...............R$ 66,75 | 75,00 | ||
| 17/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9568/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
