| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA |
| Número do empenho: | 9569 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL PARTICIPAR DE CURSO DO COMAJA CFE CONVITE E RELATÓRIO ANEXOS ORDEM DE COMPRA Nº5296 REQUISIÇÃO Nº35306 E CUPOM FISCAL Nº213437. | 11,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL PARTICIPAR DE CURSO DO COMAJA CFE CONVITE E RELATÓRIO ANEXOS ORDEM DE COMPRA Nº5296 REQUISIÇÃO Nº35306 E CUPOM FISCAL Nº213437. | 11,10 | ||
| 07/11/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL PARTICIPAR DE CURSO DO COMAJA CFE CONVITE E RELATÓRIO ANEXOS ORDEM DE COMPRA Nº5296 REQUISIÇÃO Nº35306 E CUPOM FISCAL Nº 213437 RECEBIDOE AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 07/11/2014 | 11,10 | ||
| 10/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9569/2014 TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA - 4288 | 11,10 | ||
| TOTAL | 11,10 | 11,10 | 11,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
