| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 9572 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS COM ENVIO DE INFORMAÇÕES AO DATASUS NA COMPETÊNCIA 09/2014 CFE NOTA FISCAL Nº794 RELATÓRIO DE ATENDIMENTO E ORDEM COMPRA Nº5293 REQUISIÇÃO:35302 BRUTO: R$ 452,00 ISSQN: R$ 9,04 LIQUIDO:R$ 442,96 | 452,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS COM ENVIO DE INFORMAÇÕES AO DATASUS NA COMPETÊNCIA 09/2014 CFE NOTA FISCAL Nº794 RELATÓRIO DE ATENDIMENTO E ORDEM COMPRA Nº5293 REQUISIÇÃO:35302 BRUTO: R$ 452,00 ISSQN: R$ 9,04 LIQUIDO:R$ 442,96 | 452,00 | ||
| 07/11/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS COM ENVIO DE INFORMAÇÕES AO DATASUS NA COMPETÊNCIA 09/2014 CFE NOTA FISCAL Nº794 RELATÓRIO DE ATENDIMENTO E ORDEM DE COMPRA Nº5293 REQUISIÇÃO:35302 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 07/11/14 BRUTO: R$ 452,00 ISSQN: R$ 9,04 LIQUIDO:R$ 442,96 | 452,00 | ||
| 10/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9572/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 452,00 | ||
| TOTAL | 452,00 | 452,00 | 452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
