| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 9575 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA CFE ORDEM COMPRA Nº5289 REQUISIÇÃO:35224 COLETA DE PREÇO Nº300 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 1.132,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA CFE ORDEM COMPRA Nº5289 REQUISIÇÃO:35224 COLETA DE PREÇO Nº300 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 1.132,25 | ||
| 10/11/2014 | ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA A PEDIDO SETOR RESPONSÁVEL POR LANÇAMENTO POR ORDENADOR DE DESPESA EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO, ORA REGULARIZADO. | -1.132,25 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
