| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLUZA DOS REIS LOBLEIN |
| Número do empenho: | 9577 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE FICHAS DE ATENDIMENTOS EM ANEXO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº07 ORDEM COMPRA Nº5294 REQUISIÇÃO Nº35296 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO. BRUTO.......... R$ 600,00 INSS(11%)........R$ 66,00 LIQUIDO..........R$ 534,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE FICHAS DE ATENDIMENTOS EM ANEXO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº07 ORDEM COMPRA Nº5294 REQUISIÇÃO Nº35296 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO. BRUTO.......... R$ 600,00 INSS(11%)........R$ 66,00 LIQUIDO..........R$ 534,00 | 600,00 | ||
| 07/11/2014 | REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE FICHAS DE ATENDIMENTOS EM ANEXO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 07 ORDEM COMPRA Nº 5294 REQUISIÇÃO Nº 35296 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 07/11/2014 BRUTO.......... R$ 600,00 INSS(11%)........R$ 66,00 LIQUIDO..........R$ 534,00 | 600,00 | ||
| 10/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9577/2014 MARLUZA DOS REIS LOBLEIN - 8940 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
