| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTECON TELECOMUNICACOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 9578 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO CONSERTO RADIO MONOCANAL E TROCA DE TRANSMISSOR DE FREQUÊNCIA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE REQUISIÇÃO Nº35324 ORDEM COMPRA Nº5299 BRUTO............R$ 550,00 ISSQN(2,79%).....R$ 15,35 LIQUIDO..........R$ 534,65 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | PRÉVIO CONSERTO RADIO MONOCANAL E TROCA DE TRANSMISSOR DE FREQUÊNCIA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE REQUISIÇÃO Nº35324 ORDEM COMPRA Nº5299 BRUTO............R$ 550,00 ISSQN(2,79%).....R$ 15,35 LIQUIDO..........R$ 534,65 | 550,00 | ||
| 12/11/2014 | LIQUIDADO NFSe Nº 122 RECEBIDA E AUTENTICADA P/SANDRO REF.CONSERTO RADIO MONOCANAL E TROCA DE TRANSMISSOR DE FREQUÊNCIA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE REQUISIÇÃO:35324 ORDEM COMPRA Nº 5299 BRUTO: R$ 550,00 ISSQN(2,79%): R$ 15,35 LIQUIDO: R$ 534,65 | 550,00 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9578/2014 INSTECON TELECOMUNICACOES LTDA ME - 260 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
