| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 9583 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UMA LÂMPADA FAROL H7 NA AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº5306 REQUISIÇÃO Nº35256 E DOC.EM ANEXO. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UMA LÂMPADA FAROL H7 NA AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº5306 REQUISIÇÃO Nº35256 E DOC.EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 11/11/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 203 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI L. FRÁ EM 11/11/14 REF. MÃO DE OBRA PARA TROCA DE LÂMPADA FAROL H7 NA AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº5306 REQUISIÇÃO Nº35256 E DOC.EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9583/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
