| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9585 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35269 ORDEM COMPRA Nº5302 E DOCUMENTO ANEXO. | 16,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35269 ORDEM COMPRA Nº5302 E DOCUMENTO ANEXO. | 16,10 | ||
| 17/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 2064 RECEBIDA E AUTENTICADA P/INES CHEFE GABINETE EM 17/11/14 AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35269 ORDEM COMPRA Nº 5302 E DOCUMENTO ANEXO. | 16,10 | ||
| 17/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9585/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 16,10 | ||
| TOTAL | 16,10 | 16,10 | 16,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
